一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************047
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 1 11.8 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 1 12.5 晨光/M&GQ7 验收通过 3 得力 7103 固体胶棒 2 6.0 得力/deli7103 验收通过 4 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 24 552.0 齐心/Comix晶纯A4 70g 验收通过 5 齐心 晶纯 A3 70g 打印/复印纸 4 184.0 齐心/Comix晶纯 A3 70g 验收通过 6 齐心 B3058 订书钉 5 8.0 齐心/ComixB3058 验收通过 7 齐心 B3500 回形针 5 9.0 齐心/ComixB3500 验收通过 8 妙洁 MBGRMC2+1 垃圾袋 1 9.8 妙洁/magicMBGRMC2+1 验收通过 9 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 3 25.2 晨光/M&GABS92742 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈志强
