一、 *采购人名称： ******水利局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************021
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水利局
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0017 订书钉 10 300.0 得力/deli0017 验收通过 2 得力 71202 卷笔刀/削笔器 10 350.0 得力/deli71202 验收通过 3 艺姿 YZ-SN606 水桶 10 180.0 艺姿YZ-SN606 验收通过 4 天章 牛皮纸 14 350.0 天章/TANGOA4牛皮纸80g 验收通过 5 得力 9531 票夹/长尾夹 5 115.0 得力/deli9531 验收通过 6 兰诗 LJT2217 垃圾桶 5 260.0 兰诗LJT2217 验收通过 7 得力S96 中性笔 5 450.0 得力/deli得力S96 验收通过 8 白云 平板拖把 平板拖把 4 300.0 白云平板拖把 验收通过 9 得力 报告夹 1 15.0 得力/deli9252 验收通过 10 妙洁 MOBDB-EC 扫把 7 350.0 妙洁/magicMOBDB-EC 验收通过 11 得力 5232 得力(deli)13格A4手提文件包/风琴包 17 323.0 得力/deli5232 验收通过 12 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 15 360.0 得力/deli7757-A3-100 验收通过 13 得力 0391 订书机 6 234.0 得力/deli0391 验收通过 14 得力 0399 订书机 1 103.0 得力/deli0399 验收通过 15 中华 101 2B 铅笔 10 120.0 中华/Zhonghua101 2B 验收通过 16 得力 文件管理 1 269.0 得力/deli3872 验收通过 17 南孚 电池/电力配件 100 500.0 南孚/NANFU7号 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张雯
