一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玛丽 32K/38张 记事本 100 200.0 玛丽32K/38张 验收通过 2 洁云 绒触感纸巾3层130抽 软包抽取式面纸 360 1260.0 洁云绒触感纸巾3层130抽 验收通过 3 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 南孚 电池/电力配件 50 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 南孚 常用电池/电力配件 50 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 得力 0372 订书机 5 140.0 得力/deli0372 验收通过 7 得力 7302 胶水 100 200.0 得力/deli7302 验收通过 8 得力 6600ES 中性笔 140 140.0 得力/deli6600ES 验收通过 9 得力 6600ES 中性笔 140 140.0 得力/deli6600ES 验收通过 10 得力 S760 替芯/铅芯 100 1500.0 得力/deliS760 验收通过 11 得力 S760 替芯/铅芯 76 1140.0 得力/deliS760 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈兵
