******办事处关于插头的网上超市采购项目 （项目编号:************416 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******办事处关于插头的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************416
项目联系人:黄娟
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******办事处
采购单位地址:伊宁市新华东路14号
采购单位联系人和联系方式:斯提瓦力迪:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******0
采购单位预算编码:417001
三、成交信息
成交日期:2024年11月9日
总成交金额（元）:2223 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******服务中心 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州伊宁市胜利街252号1层5号门面 2223.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 公牛 GNT-10S 插头/插线板 公牛/BULL GNT-10S 2 92.0 184.0 2 晨光 7302 胶水/固体胶 晨光/M&G 7302 2 42.0 84.0 3 晨光 7382 修正液/修正带/修正贴/涂改液 晨光/M&G 7382 2 60.0 120.0 4 得力 A813 替芯/铅芯 替芯/笔芯 得力/deli A813 2 15.0 30.0 5 得力 3427 文稿纸/草稿纸 得力/deli 3427 5 5.0 25.0 6 得力 6047 剪刀 得力/deli 6047 10 10.0 100.0 7 环特 9588 垃圾袋 环特 9588 20 5.0 100.0 8 天章 (TANGO)新绿天章A4打印纸 80g 500张*5包双面打印复印纸 纸张洁白顺滑不卡纸 整箱2500张折纸/手工纸 天章/TANGO A4 210g 4 195.0 780.0 9 联通 ccoYxrzmn 门禁控制器 联通 ccoYxrzmn 1 80.0 80.0 10 得力 30043 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30043 5 8.0 40.0 11 希捷 STHN****** 移动硬盘 希捷/Seagate STHN****** 1 380.0 380.0 12 得力 83150 光盘空白刻录盘50片DVD+R【4.7G16倍速】 得力/deli 83150 2 120.0 240.0 13 得力 6601 中性笔 得力/deli 6601 5 12.0 60.0 14 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
