一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************437
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 0425 订书机 5 32.5 得力/deli0425 验收通过 4 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 1 12.0 得力/deli6600ES 验收通过 5 得力 3040 橡皮 5 4.5 得力/deli3040 验收通过 6 得力 S936 铅笔 1 8.0 得力/deliS936 验收通过 7 清风 盒抽原木 抽纸 1 78.0 清风/qingfeng盒抽原木 验收通过 8 清风抽纸 抽纸 1 75.0 清风/qingfeng清风抽纸 验收通过 9 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 12 78.0 洁云/Hygienix加韧400张压花卫生纸 验收通过 10 金鸟 分页纸/索引纸 5 1100.0 金鸟/KINCHOA4 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
