一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************040
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 京酷 周转箱 120L蓝色大号收纳箱/盒/袋 1 110.0 京酷周转箱 验收通过 2 清水 1061 热水瓶 4 160.0 清水1061 验收通过 3 梅花 074 挂锁 20 200.0 梅花074 验收通过 4 白云清洁 AF01006 大号平板拖把 专用夹固式大除尘拖 5 180.0 白云清洁/BAIYUN CLEANINGAF01006 验收通过 5 齐心 LC-204 电热水壶 2 280.0 齐心/ComixLC-204 验收通过 6 得力 9553 垃圾桶 20 300.0 得力/deli9553 验收通过 7 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 24 384.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过 8 齐心 L102加厚垃圾袋 100 400.0 齐心/ComixL102 验收通过 9 ******居消毒液 2 300.0 爱特福468ml 验收通过 10 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 洁厕灵468ml*30整箱 2 240.0 爱特福爱特福84洁厕灵 验收通过 11 空气净化剂 ST6018 芳香球140g 5个1条装 10 50.0 斯图ST6018 验收通过 12 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 5 500.0 洁云/Hygienix加韧400张压花卫生纸 验收通过 13 清风 原木纯品2层200抽*3包 抽纸 48 576.0 清风/qingfeng原木纯品2层200抽*3包 验收通过 14 亿力 抹布 多功能吸水毛巾 擦窗抹布30*40cm 1条装 20 120.0 亿力抹布 验收通过 15 茶花 收纳箱/盒/袋 2825塑料大号整理箱/收纳筐 55L(白色1个) 2 140.0 茶花2825 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶必忠
