一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************265
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33223 文件夹 4 40.0 得力/deli33223 验收通过 2 得力 报告夹 1 13.0 得力/deli63108 验收通过 3 公牛 接线板 2 130.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 4 得力 27035 档案盒 10 90.0 得力/deli27035 验收通过 5 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 12 36.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 6 得力 Z7547 打印/复印纸 3 480.0 得力/deliZ7547 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 绿影社区
