一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7838 教具/黑板擦 | 65 | 325.0 | 得力/deli7838 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 中性笔 | 22 | 264.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔 | 22 | 264.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 126 | 1512.0 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 5 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 126 | 1512.0 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴正兵
