一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************453
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9254 A5板夹 36 162.0 得力/deli9254 验收通过 2 蓓尔蓝 25KG 洁厕剂 16 2800.0 蓓尔蓝25KG 验收通过 3 茶花 钢丝球 2 12.0 茶花6个 验收通过 4 得力工具 金属铁丝铁皮剪 3 105.0 得力工具25912 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董福春
