一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************078
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10110 HDMI线 1 100.0 绿联/Ugreen10110 验收通过 2 金士顿 DT100G3 128G U盘 3 270.0 金士顿/KingstonDT100G3 128G 验收通过 3 子弹头 TS-009 多功能插座 3 105.0 子弹头TS-009 验收通过 4 联想 M7400pro 黑白激光多功能一体机 1 1500.0 联想/lenovoM7400pro 验收通过 5 戴尔 V3888-R14N8S 台式整机 3 10500.0 戴尔/DellV3888-R14N8S 验收通过 6 战斗金刚 70g A4 复印纸打印纸 8包装（箱） 10 1600.0 战斗金刚/PK70g A4 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴澔
