一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳香皂 香皂 72 360.0 舒肤佳/safeguard舒肤佳香皂 验收通过 2 西玛 7063 笔筒/座/插/架 30 360.0 西玛/simaa7063 验收通过 3 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 1 220.0 金鸟复印纸/jinniaoA4/70G 验收通过 4 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 20 500.0 洁丽雅/grace素色毛巾 验收通过 5 晨光 YS-04 晨光/M&G YS-04 便签本 2 6.0 晨光/M&GYS-04 验收通过 6 晨光 晨光/M&G 垃圾桶 黑色 ALJ99411（单个装） 5 133.5 晨光/M&GALJ99411 验收通过 7 晨光 ARCN8283 晨光/M&G ARCN8283 电热水壶 5 750.0 晨光/M&GARCN8283 验收通过 8 晨光 AEA98650 晨光/M&G AEA98650 电源插座 10 719.8 晨光/M&GAEA98650 验收通过 9 ******办公室开水瓶 8 200.0 富光FP1003-3200 验收通过 10 茶花 中号收纳箱/盒/袋 30 1350.0 茶花中号 验收通过 11 梅花 纯铜挂锁防水防锈防盗加固 20 120.0 梅花20mm 验收通过 12 南孚 7号 普通干电池 200 500.0 南孚/NANFU7号 验收通过 13 南孚 5号 普通干电池 200 500.0 南孚/NANFU5号 验收通过 14 用友表单 S0341差旅报销单5本/包 10 100.0 用友表单S0341 验收通过 15 得力 单据3464 10 30.0 得力/deli3464 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张应奇
