一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************848
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双灯 本色柔韧压花 平板卫生纸 | 10 | 250.0 | 双灯本色柔韧压花 | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 | 36 | 180.0 | 汰渍/Tide汰渍净白去渍洗衣粉508g | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 3 | 390.0 | 爱特福84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精 | 40 | 480.0 | 立白/Liby新金桔 1.12kg | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B913A 200抽/包 卫生间专用擦手纸 | 9 | 1350.0 | 清风/qingfengB913A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王兴海
