一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************748
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汇星 电脑增高架/平板电脑支架 1 70.0 汇星HX-7904 验收通过 2 得力 荣誉证书 奖状/证书 25 250.0 得力/deli荣誉证书 验收通过 3 中华 101 2B 铅笔 1 12.0 中华/Zhonghua101 2B 验收通过 4 得力 DL-71171 卷笔刀/削笔器 1 15.0 得力/deliDL-71171 验收通过 5 齐心 A868 抽杆夹/报告夹 20 90.0 齐心/ComixA868 验收通过 6 广友 封面包角/账本/账册 20 100.0 广友封面包角 验收通过 7 中诺 C293 办公电话 1 110.0 中诺/CHINOEC293 验收通过 8 南韩 黄色 25g 固体胶/胶棒 8 32.0 南韩黄色 25g 验收通过 9 金士顿 DT100G3 U盘 2 200.0 金士顿/KingstonDT100G3 验收通过 10 齐心 C5812 皮面/PU/PVC笔记本 10 160.0 齐心/ComixC5812 验收通过 11 齐心 D5002 便签本/便条纸/N次贴 1 30.0 齐心/ComixD5002 验收通过 12 齐心 C4507 软抄100张/记事本 70 350.0 齐心/ComixC4507 验收通过 13 齐心 A1249 档案盒 10 105.0 齐心/ComixA1249 验收通过 14 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 16 80.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 15 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 16 齐心 GP306 中性笔 9 108.0 齐心/ComixGP306 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王兴海
